Tributação do Simples Nacional: saiba como funciona e se vale a pena para a sua empresa

Tributação Simples Nacional

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Como o Simples Nacional funciona? É o melhor regime?

Descubra agora os aspectos tributários do Simples Nacional e saiba se é o melhor regime para tributação da sua empresa

O Simples Nacional é um regime de tributação exclusivo para micro e pequenas empresas, criado a fim de simplificar e diminuir a burocracia quando se trata da apuração de impostos.

Mas, sabendo que na hora de determinar o regime tributário para uma empresa estas não devem ser as únicas coisas analisadas, separamos aqui um pouco mais sobre a tributação das empresas sob o Simples Nacional.

Leia o artigo até o fim para saber como o regime funciona, veja as principais vantagens e desvantagens.

Conheça mais sobre processos tributários em uma empresa 

Como funciona a tributação pelo Simples Nacional?

O Simples Nacional é um regime tributário, com várias restrições ligadas à adesão, entre elas estão: faturamento anual de até 4,8 milhões de reais, não possuir dívidas com o INSS ou com as Fazendas Públicas, não ter sócio pessoa jurídica, entre outros fatores.

O principal diferencial do regime tributário é a tributação unificada. O Simples Nacional combina oito tributos em uma única guia, a DAS. O regime ainda traz cinco anexos, que serão utilizados para se calcular o imposto devido no período.

Os impostos pagos na DAS são:

  1. IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica);
  2. CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido);
  3. ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços);
  4. CPP (tributo pago ao Instituto Nacional do Seguro Social);
  5. PIS (Programa de Integração Social);
  6. COFINS (Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social);
  7. ISS (Imposto Sobre Serviços);
  8. IPI (Imposto Sobre Produto Industrializado).

Embora o imposto seja unificado – representado por uma única guia – as alíquotas mudam dependendo do tipo de atividade que a empresa realiza, conforme estipulado em cada anexo.

Conheça os anexos e alíquotas do Simples Nacional 2023 

Para que você possa entender se o regime é mesmo a melhor opção para sua empresa, veja as vantagens e desvantagens que ele representa.

Vantagens do Simples Nacional 

  • A arrecadação de 8 tributos unificada;
  • Possibilidade de utilizar o Fator R para reduzir impostos, no caso de prestadores de serviços etc.

Desvantagens do Simples Nacional

  • A empresa precisa pagar os impostos mesmo tendo prejuízos, tendo em vista que  cálculo tem como base o faturamento ao invés do lucro. 
  • Possui limite de faturamento.

Como escolher o melhor regime e otimizar a tributação da sua empresa?

Em certas situações, pode não ser benéfico para uma empresa optar pelo regime do Simples Nacional. Isto se deve principalmente à taxa de imposto associada. Geralmente, as empresas, com maiores despesas com folha de pagamento, são mais propensas a se beneficiar deste regime.

É importante ter em mente os prós e os contras deste regime, lembrando que nem todas as empresas podem tirar proveito dele devido aos critérios que ele exige.

É essencial escolher um contador que tenha a especialização adequada para garantir que sua empresa selecione o regime mais apropriado e que seu contador possa ajudá-lo a minimizar os riscos potenciais de ter prejuízos com pagamento excessivo de imposto.

Conte com o apoio da Delta Center Contabilidade!

Se você busca auxílio para determinar o melhor regime para sua empresa e ter melhores condições para otimizar o pagamento de seus impostos, pode contar com os serviços de contabilidade da Delta Center.

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 Tributação do Simples Nacional: saiba como funciona e se vale a pena para a sua empresa
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Como o Simples Nacional funciona? É o melhor regime? Para saber mais do assunto, leia o artigo que preparamos até o final e entenda!
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